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税务
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老师 一般纳税人汇算清缴是次年的1-5月份吗 具体是哪个月有没有规定???
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会计网
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Zora
3年前 · 发起提问
会计网金牌专家解答
在线答疑中
何慧樱
实务
税务
9.98
咨询老师
同学,你好。
汇算清缴时间是在年度终了的(次年)1月1日至5月31日。
何慧樱
3年前
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汇算清缴问题?
结算单据是业务双方确认权利和义务的依据。故以结算日期所在月份份核算增值税,和所得税。所以,你这个即使业务发生在去年12月,但是,因权利和义务未确定,按会计准则,12月不能确认为收入。故不需做任何调整。按照你正常的财报汇算即可。除非是,去年12月已经开了结算单据,那么,增值税和所的税的纳税义务就发生了。
2021年04月26日
汇算清缴问题?
结算单据是业务双方确认权利和义务的依据。故以结算日期所在月份份核算增值税,和所得税。所以,你这个即使业务发生在去年12月,但是,因权利和义务未确定,按会计准则,12月不能确认为收入。故不需做任何调整。按照你正常的财报汇算即可。除非是,去年12月已经开了结算单据,那么,增值税和所的税的纳税义务就发生了。
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